O módulo NF de Entrada serve para cadastrar as Notas Fiscais de Entrada que chegam do fornecedor.
As notas podem ser cadastradas de duas maneiras:
Quando escolhemos a opção IMPORTAR XML, o sistema abre uma janela para que o usuário escolha o xml desta nota e a partir do xml, todos os dados existentes serão adicionados automaticamente.
O sistema verificará se a série, fornecedor e o número da nota ainda não existem no banco de dados do usuário, se esta nota específica já existir aparecerá uma mensagem informando o fato.
Se algum produto existente na nota é adicionado pela primeira vez, o sistema pedirá ao usuário o correspondente no banco de dados (pois o código do produto no banco de dados do usuário poderá ser diferente do que no banco de dados do fornecedor). Este procedimento é feito somente uma vez na vida do produto, pois nas notas subsequentes o sistema já saberá do relacionamento. O mesmo acontece com o fornecedor.
O usuário poderá acrescentar ou excluir algum produto se assim desejar.
Antes de salvar a nota, o usuário poderá imprimir para fazer a conferência dos dados.
Após clicar no botão salvar, o sistema atualizará o estoque de cada produto e os custos dos mesmos.
Nesta opção o usuário será obrigado a digitar todos os dados existentes no DANFE do fornecedor, inclusive o número da nota.
O sistema verificará se a série, fornecedor e o número da nota ainda não existem no banco de dados do usuário, se esta nota específica já existir aparecerá uma mensagem informando o fato.
O usuário poderá acrescentar ou excluir algum produto se assim desejar.
Antes de salvar a nota, o usuário poderá imprimir para fazer a conferência dos dados.
Após clicar no botão salvar, o sistema atualizará o estoque de cada produto e os custos dos mesmos.
Na aba “Informações de Transporte” o usuário poderá digitar todas as informações sobre o frete para esta nota.
Na aba “Observações da Nota” o usuário poderá digitar qualquer tipo de informação adicional para o fisco que queira que apareça no Danfe da nota. Se a nota for feita a partir de um ou vários pedidos, os números dos mesmos também aparecerão nesta observação.
Na aba “Parcelas” aparecerão as parcelas em conformidade com as condições de pagamento.
Clicando em alguma parcela, o usuário poderá alterar o valor da mesma, e aí as outras serão ajustadas automaticamente para o valor total continuar o mesmo.
Se houver algum problema com a Internet e a nota não puder ser enviada, o status da mesma passará a ser aguardando e da próxima vez que o usuário entrar no módulo Nota Fiscal de Saída, o sistema tentará automaticamente reenviar a mesma.